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襄阳市供销社2015年度部门决算情况说明

作者:admin 来自:襄阳市供销社 时间:2016-09-08

襄阳市供销社2015年度部门决算情况说明

    一、部门概况

  襄阳市供销社是市政府直属的参照公务员管理的事业单位。

  (一)部门工作职能

  1、宣传贯彻国家有关农村经济工作的方针、政策,制定全市供销社的发展规划,指导全市供销社的工作。

  2、协调管理全市化肥、农药、农膜等重要农业生产资料和棉花等重要农产品的收购、供应、调拨、储备工作。

  3、行使本级社社有资产出资人代表职能,监督社有资产保值增值,并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

  4、协调全市各级供销社之间的经济合作,指导各级供销社为农业、农村、农民提供综合服务,建立和完善农业社会化服务体系,对成员社进行业务指导。

  5、指导全市供销社基层网点建设、经营管理和技改项目的管理,积极开展市场预测分析,提供市场商品信息。

  6、负责维护供销社合法权益的工作,保持全市各级供销社的财产权益,保障其组织的完整性。

7、完成上级交办的其他工作任务。

   (二)机构设置及人员编制情况

市供销社核定编制人数34人,内设机构4个(办公室、财务资产科、人事监察科、经济发展科),其他内设机构1个即监事会办公室。2014年年末单位实有干部职工58人,其中在职人员26人,离休2人,退休30人。2015年新录入3人,调入1人,调出1人,去世2人,年末实有干部职工59人,其中在职人员29人,离休1人,退休29人,以上均为财政供养人员。

   (三)部门预算组成单位

  本部门2016年决算为襄阳市供销合作社联合社本级一个单位。

    二、机关运行经费安排情况

    (一)年初预算收支安排情况

     2015年初,预算安排的收入合计711.26万元,其中:财政拨款收入611.57万元,其他收入84万元,上年结余15.69万元;预算安排的支出合计711.26万元,其中:基本支出599.57万元,项目支出111.69万元。

    (二)全年预算收支执行情况

    2015年实际收入713.78万元,其中:公共财政拨款638.2万元,其他收入75.58万元。

    支出方面,2015年实际支出822.02万元,其中:人员支出648.51万元,占全年支出的78.9%,日常公用经费支出143.51万元,占全年支出的17.5%;项目支出30万,占全年支出的3.6%

    三、“三公”经费及政府采购等支出情况

    (一)“三公”经费支出情况

年初“三公”经费预算合计54.42万元,其中:公务用车购置及运行维护费16.8万元,公务接待费37.62万元。 

2015年实际支出的“三公”经费为44.7万元,比年初预算少9.72万元,节约17.86%。公务用车方面,单位公车共3辆,2015年未新购置公车,本着节约办公的原则,市社全年公务用车购置及运行维护费实际支出14.54万元,比年初预算少2.26万元,节约13.45%;公务接待方面,市社从严从紧控制公务接待费用支出,实际支出24.23万元,一共156批次,共计接待938人次,比年初预算少13.39万元,节约35.6%;因公出国(境)方面今年因省社临时统一组织安排全省系统范围内出国(境)学习交流,市社在报经市委、市政府、市外事办批准备案后选派两名同志分别赴台湾、法国交流学习,共产生费用5.93万元。

   (二) 政府采购情况

2015年,本单位新购置办公用打印机2台、电脑5台,金额合计2.7万元。

四、部分名词解释

    (一)财政拨款(补助)收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)三公经费:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险等支出。

 

 

2015年决算表.xls